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bt365官网办2014年部门预算和三公经费预算
时间:2014-03-24  来源:市人防办

佛山市人民防空办公室(部门)2014年部门预算

 

    

第一部分 佛山市人民防空办公室(部门)概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2014年部门预算安排情况说明

第三部分  2014年部门预算表
一、收支预算总表

财政拨款支出预算表

三公经费财政拨款预算表

  

第一部分  佛山市人民防空办公室(部门)概况

一、佛山市人民防空办公室(部门)主要职能

(一)贯彻执行国家关于人民防空的方针政策和法律法规,拟订人民防空有关规定,编制人民防空中长期发展规划,并组织实施。

(二)组织人民防空工程建设和维护管理,会同有关部门编制人防工程建设与城市建设相结合的规划,审核人民防空地下室建设规划,负责防空地下室易地建设、防空工程拆除的审批,核准防空地下室建设,负责防空地下室的设计核准和竣工验收,负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查。

(三)拟订本市城市防空袭预案和各项保障方案,组织防空演习,拟订防空重要经济目标防护方案,指导落实重要经济目标的防护工作,指导建立群众防空组织及开展相关的训练、培训,负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理。

(四)组织人民防空通信、警报网络、信息网络的建设和维护管理,实施人民防空无线电管理。

(五)组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能。

(六)负责对人民防空国有资产的管理。

(七)组织人民防空科学技术研究,实施人民防空技术标准。

(八)推进人民防空平战结合,配合相关单位开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。

(九)战时组织人民群众开展防空袭斗争,消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战,并协助有关部门组织恢复生产和生活秩序。

(十)承办市人民政府和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

佛山市人民防空办公室(部门)设行政单位1个;属下事业单位2个,其中:参公事业单位0个、行政类事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位2个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。

第二部分  2014年部门预算安排情况说明

一、2014年部门预算收支情况总体说明

佛山市人民防空办公室(部门)2014年收支总预算10876 万元,其中:本年收入10288万元;本年支出10828万元。

二、2014年收入预算情况说明

佛山市人民防空办公室(部门)2014年度收入预算10876 万元,其中:财政拨款 10258万元,占94.31%;事业收入30 万元,占0.28%;上年结转588 万元,占5.41%;其他各类资金0万元,占0%

三、2014年支出预算情况说明

佛山市人民防空办公室(部门)2014年度支出预算10828万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出732万元,占6.76%国防支出312万元,占2.88%;社会保障和就业支出217万元,占2.00%;医疗卫生支出39万元,占0.36%城乡社区事务支出9000万元,占83.12%住房保障支出66万元,占0.61%;其他支出462万元,占4.27%

)财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市人民防空办公室(部门)2014年财政拨款支出预算10258万元,其中:基本支出安排979万元,项目支出安排9279万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占6.84%国防支出占1.85%;社会保障和就业支出占2.12%;医疗卫生支出占0.35%城乡社区支出占87.74%住房保障支出占0.63%;其他支出占0.47%

2014年部门预算三公经费情况

2014年 三公经费财政拨款预算合计41.00万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算19.00万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费19.00万元),占46.34%;公务接待费预算22.00万元,占53.66%

(附“三公”经费饼图)

 
 

第三部分  2014年部门预算表

 佛山市人民防空办公室 (部门) 2014 年收支预算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

10258

一、一般公共服务

732

二、事业收入

30

三、国防

312

三、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

217

四、其他收入

十、医疗卫生

39

十二、城乡社区事务支出

9000

 

二十一、住房保障支出

66

二十五、其他支出

462

 

本年收入合计

10288

本年支出合计

10828

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

48

上年结转和结余

588

 

 

 

收    入    总    计

10876

    支    出    总    计

10876

 佛山市人民防空办公室 (部门) 2014 年财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务

702 

613 

89

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

702 

613 

89 

 

203

国防支出

190 

 

190 

 

20306

国防动员

190 

 

190 

 

208

社会保障和就业支出

217 

217 

 

 

20805

行政事业单位离退休

217 

217 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

217 

217 

 

 

210

医疗卫生

36 

36 

 

 

21005

医疗保障

36 

36 

 

 

2100501

行政单位医疗

36

36

212

城乡社区支出

9000

9000

21203

城乡社区公共设施

9000

9000

221

住房保障支出

65

65

22102

住房改革支出

65

65

2210201

住房公积金

65

65

229

其他支出

48

48

22999

其他支出

48

48

 

合计

10258 

979 

9279 

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目

 佛山市人民防空办公室 (部门) 2014 年“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

41

22

19

19

    2014年,佛山市人民防空办公室部门(含下属行政单位、事业单位)共 3 个单位,“三公”经费财政拨款支出预算 41 万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费支出 22 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出 19 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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